当前位置: 首页 > 财政信息

湖南省怀化工业中等专业学校 部门整体支出绩效评价报告

发布时间: 2019/10/11 0:00:00 信息来源:财务科 编辑:张晓玲 点击量:712

 

附件5   

湖南省怀化工业中等专业学校

部门整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2019]57号)精神,我校对照部门整体支出绩效评价指标,经全面综合评价,2018年度我校部门整体支出绩效自评得分89.2分。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

湖南省怀化工业中等专业学校(湖南省怀化工业高级技工学校)是一所公办全日制普通中等职业学校,是国家改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、国家级重点技工学校,湖南省卓越中等职业学校立项建设单位、省职业教育先进单位。学校建于1979年,主要开办机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、数字媒体技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、服装设计与工艺、会计电算化、铁道运输管理等专业,其中机电技术应用、数字媒体技术应用为省级示范性特色专业。拥有国家级生产性实训基地1个,省级示范性生产性实训基地1个。学校编制人数为194名(含兼职教师编制40名)。2018年末全校在编人员138人,新入编11人,离退休人员64人,外聘人员31人。

 

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容。

2018年度总收入2967.33万元,其中公共预算财政拨款收入2668.93万元,事业收入298.40万元;部门整体支出规模为3192.52万元,其中基本支出3192.52万元。支出主要内容为:工资福利支出1931.53万元;商品和服务支出为738.34万元;对个人和家庭的补助166.97万元;基本建设支出30.76万元;其他资本性支出319.92万元;其他支出5万元。年终结转结余20.85万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政主管部门的相关政策文件规定,我校制定了财务管理制度、资产管理实施办法、物资采购管理办法、精简会议规定、单位货币资金及发票的管理办法等相关制度;加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放在职人员及离退休人员工资、津补贴等、办公行政支出、学生活动补助等与教学活动相关开支。

2018年基本支出共3192.52万元。其中:工资福利支出1931.53万元;商品和服务支出为738.34万元;对个人和家庭的补助166.97万元,其他资本性支出350.68万元,其他支出5万元。我校为财政经费包干预算事业单位,“三公经费”由学校自筹资金开支。2018年“三公经费”共开支6.90万元,其中因公出国0万元;公务接待费6.90万元;公务用车费0万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。

(二)专项支出

为加快我校成为区域内起示范作用的公办中职学校,进一步提升办学水平,市财政、市教育局结合本地区中职教育布局调整和事业的发展需要,编制改善中职办学条件项目建设规划和年度项目实施计划,统筹安排中央资金,2018年度共向我校拨付248.00万元改善办学条件资金用于我校建设。

三、部门专项组织实施情况

2018年度共向我校拨付248.00万元改善办学条件资金用于我校建设,截止2018年底共使用248.00万元。根据我校编制的预算报告,经市财政局、市教育局同意,此项专项资金主要用于新旧校区校舍维修及改造,教学仪器设备购置,图书资料,加快校区建设,优化办学环境。具体包括:新校区工程进度款,新增各类教学仪器等费用。项目管理组织机构健全,建立相应的财务管理制度、资产管理制度、内部控制管理制度、专项资金管理办法,项目资金支出审批手续完善、专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,支出合理合规。

四、资产管理情况

本单位相关科室负责资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理,账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作,严格按照相关部门文件要求保障资产的安全完整;建立固定资产台账,定期清查盘点,做到账、卡、物相符,防止资产流失。接受财政部门的监督、指导,按照规定定期报告本单位资产管理工作。

五、部门整体支出绩效情况

一年来在学校领导班子科学统筹、真抓实干下,积极推进卓越校项目建设,师生员工团结一心、攻坚克难,在教育教学、教研教改、学科竞赛和育人管理等方面进行积极探索和改革,不断改善实训条件,在省市级技能竞赛、师资队伍建设、学生教育管理等方面取得一定的成绩,校企合作成绩显著,正朝着建成区域性一流中职学校的方向稳步前进。

六、存在的主要问题

主要是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合中职工作的实际。比如说在预算执行中,有时难免会因为国家宏观政策调整,原预算资金不足等问题,因预算调整不及时,资金到位相对滞后。

七、改进措施和有关建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

 2、在部门整体支出中,对于偶然出现的突发状况,可以调整工作顺序,优先安排部分急需资金。

 3、在统筹安排以后年度预算时,应尽量充分考虑中职学校的实际需要,根据各项支出情况,合理安排好部门的资金计划和用途,尽可能给予学生多的政策优惠。

                                                                                                           

书记室:0745-2714387   校长室:0745-2130171   办公室:0745-2712102   招生办:0745-2714347 公众咨询、监督、投诉邮箱:329207750@qq.com