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2019年怀化工业中等专业学校部门预算公开说明

发布时间: 2019/2/13 8:00:00 信息来源:财务科 编辑:张晓玲 点击量:922

2019年怀化工业中等专业学校部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

怀化工业中等专业学校是一所经湖南省政府批准的公办学校,先后被评为国家级重点中专、国家级重点技校、省示范性中等专业学校。

(二)机构设置情况

怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位,内设科室有:办公室、监察审计室、教务科、学保科、总务科、财务科、人事科、培训科、质管办。

二、部门预算单位构成

   怀化工业中等专业学校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化工业中等专业学校作部门本级。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数本年收入合计1411.11万元,其中,一般公共预算拨款1111.11万元,上级补助收入300万元。收入较去年减少1191.02万元,主要原因是本年收入不包含学生免学费拨款。

(二)支出预算,2019年年初预算数1411.11万元,其中教育支出1411.11万元。包括工资福利支出1100.4万元、商品和服务支出8.1万元、对个人和家庭的补助2.61万元,资本性支出300万元。支出较去年减少1781.41万元,主要原因是用免学费拨款开支的人员经费及商品和服务支出不包含在内。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1411.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数1111.11万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及退休人员公用经费。其中人员经费1103.01万元,包括工资福利支出1100.4万元(基本工资1100.4万元)及对个人和家庭的补助2.61万元(生活补助2.61万元)。公用经费8.10万元,包括退休人员公用经费8.1万元。

(二)项目支出2019年年初预算数为300万元,包含国家卓越校建设项目200万元,实训基地建设100万元。

 

    五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019三公经费预算数为0元,因单位是经费包干,财政未安排一般公共预算财政拨款。

 

(二)年度机关运行经费预算情况

2019年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为8.1万元,因单位是经费包干,财政只安排了退休人员公用经费。

(三)政府采购情况

 2019年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额500万元,其中政府采购货物预算300万元 。

 (四)预算绩效管理情况

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1411.11万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出300万元,其中国家卓越校建设项目专项经费200万元,实训基地建设专项经费100万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

 (五)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门无车辆,无单价50万元以上的专用设备。

 

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.三公经费纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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