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怀化工业中等专业学校2017年部门预算说明

发布时间: 2017/3/28 16:04:23 信息来源: 编辑:财务科 点击量:1019
湖南省怀化工业中等专业学校
2017年度部门算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
怀化工业中等专业学校学贯是一所经湖南省政府批准的公办学校,先后被评为国家级重点中专、国家级重点技校、省示范性中等职业学校。
(二)机构设置情况
怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位,内设科室有:办公室、教务科、学保科、总务科、财务科、人事科。
二、2017年度部门预算表
2017年共8张部门预算表格,包括部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况
1.年度收支预算情况
①收入预算,2017年年初预算数本年收入合计1728.05万元,其中,一般公共预算拨款1079.05万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款649.00万元。上年结转1120.59万元,上年已入库且结算未拨付的非税收入51.55万元,收入总计2900.19万元。收入较去年增加28.21万元,主要为新进人员的包干经费。
②支出预算,2017年年初预算数2900.19万元,其中教育支出2900.19包括工资福利支出796.19万元、商品和服务支出1842.54万元、对个人和家庭的补助261.46万元。支出较去年增加646.12万元,主要为我校新进人员的人员支出,和新校区建设导致。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出:2017年年初预算数1079.05万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中人员经费1057.65万元,包括工资福利支出796.19万元,分别是基本工资796.19万元,对个人和家庭的补助261.46万元,包括退休费258.85万元,退休生活补助2.61万元,公用经费21.4万元,包括商品和服务支出8.1万元,其他支出13.3万元。
项目支出:2017年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。
(二)年度“三公”经费预算情况        
2017年“三公”经费预算数为0元,因本单位一般公共预算拨款全部用于人员经费支出,单位“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入,因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为0。
(三)年度机关运行经费预算情况
2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为0万元,因单位是经费包干。
(四)年度政府采购支出预算情况
    2017年怀化工业中等专业学校政府采购预算总额590万元,其中政府采购货物预算590万元。
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